一、部门概况

　　（一）基本职能

　　(1)贯彻执行国家、省、市关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章，拟定全区司法行政规范性文件和工作发展规划、工作计划并组织实施。 

　　(2)拟定法制宣传教育、普及法律常识和依法治理规划并组织实施；指导全区法制宣传、依法治理工作；承担区法制建设领导小组具体工作。

　　(3)指导、监督律师工作、公证工作、外来企业投诉工作。

　　(4)监督、管理法律援助工作。 

　　(5)指导、监督基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务、帮教安置工作。 

　　(6)负责司法行政系统的服装、警车等装备以及国有资产的管理工作。

　　(7)指导、监督司法行政系统队伍建设和思想政治工作；负责司法行政系统的编制人事和警务管理、警务督察工作。

　　(8)指导全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。 

　　(9)承办区委、区政府和上级司法行政机关交办的其他事项。

　　（二）人员情况

　　截至2019年我单位行政编制人数29人，参公编制3人实有人数30人；临聘人员1人，实有人数1人；事业编制人数4人，实有人数4人。

　　（三）资产情况

　　2019年攀枝花市西区司法局资产总额为256.93万元。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年初部门预算安排及支出情况。

　　1、基本支出安排及使用情况

　　2019年部门基本支出年初预算399.78万元，其中一般公共服务支出269.25万元、社会保障和就业支出57.12万元、卫生健康支出24.39万元、住房保障支出49.02万元。支出399.78万元。

　　2、部门预算项目安排及支出情况

　　 2019年部门专项支出年初预算33.5万元，支出40.85万元。

　　（二）追加预算安排及支出情况。

　　 追加基本支出72.63万元，用于人员工资保险公积金支出，以及调整工资保险公积金后的增加的人员经费 。

　　（三）专项资金安排及支出情况。

　　2019年部门项目支出年初预算41.46万元，上年结余32.96万元，上级专款48.98万元，追减年初预算10.47万元。支出68.99万元，结余43.94万元。

　　（四）其他资金收支及结转结余使用情况

　　2019年攀枝花市西区司法局其他资金收入为0.04万元，全部为利息收入。其他资金支出为0.04万元，无结余。

　　三、绩效目标完成情况分析

　　根据绩效目标及指标值逐项分析。

　　（一）区级财政资金绩效目标完成情况

　　（1）年初部门预算绩效目标完成情况

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，2019年相应安排支出预算757.75万元，其中：工资福利支出572.77万元，日常公用支出72.06万元，项目支出112.93万元。

　　（2）效益指标完成情况分析。

　　全面加强司法行政队伍建设，树立司法行政机关良好的社会形象,保障机关正常运行，加强法律援助宣传力度，扩大群众的知晓度。确保完成当年民生工程任务。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　抽样调查达到基本满意及以上。

　　（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。

　　业务装备、办案费等11个项目，按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，2019年相应安排（项目）资金112.93万元，支出68.99万元，结余43.94万元。

　　（2）效益指标完成情况分析。

　　全面加强司法行政队伍建设，树立司法行政机关良好的社会形象,保障机关正常运行，加强法律援助宣传力度，扩大群众的知晓度。确保完成当年民生工程任务。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　抽样调查达到基本满意及以上。

　　（三）自评结论

　　本单位预算严格按照预算执行。安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的相关工作展开。在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　（一）存在问题。

　　工作中有临时性增加资金使用的情况发生，预算编制还需进一步优化。

　　（二）改进建议。

　　严格执行单位、部门的财务管理制度，使预算编制工作不断提高。

　　附件1：部门预算整体绩效自评表（司法局）.xls

　　附件2：专项（项目）资金绩效自评表（司法局）.xls