根据区委统一部署，2023年10月27日至11月15日，区委第二巡察组对区总工会进行了巡察。12月26日，区委巡察组向区总工会反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将反馈意见集中整改进展情况予以公布。

一、被巡察党组织及其主要负责人落实巡察整改主体责任情况

（一）组织领导方面。区总工会坚持把巡察整改工作放在首位，认真履行巡察整改工作的主体责任。一是召开专题会议研究部署巡察整改工作，成立以区总工会主要负责人任组长，其他班子成员任副组长的巡察整改工作领导小组；二是明确有关部室负责同志牵头抓好巡察整改日常工作，相关部室承担巡察整改综合协调和督办落实工作；三是2024年1月31日，区总工会党员干部按要求参加区群团联合支部组织召开的巡察整改专题组织生活会，对照巡察反馈意见，深刻剖析问题原因，提出整改措施，严肃开展批评和自我批评。

（二）责任落实方面。区总工会对照巡察整改反馈的问题和意见，深入分析原因，认真研究制定了《中共攀枝花市西区区委第五轮巡察第二巡察组向西区总工会的巡察反馈意见的整改工作方案》，方案进行了总体责任分工，明确了主要负责人、分管领导、责任部室、责任人、具体整改措施、整改时限等，层层压实责任，不折不扣抓好巡察整改工作，确保问题得到整改落实。同时，对巡察反馈的问题和意见进行细化分解，将巡察反馈的问题列出清单、建立整改台账，逐一对账销号。

（三）主要负责人责任落实方面。收到区委第二巡察组巡察反馈意见后，区总工会主要负责人高度重视，立即召开专题会议，研究落实巡察反馈意见，就整改工作进行了全面安排部署。对巡察反馈存在的三个方面9个问题，分别落实到相关责任领导和责任部室，明确了整改完成时限，要求整改不回避，问题立行立改、长期坚持、改出成效，确保件件有落实、事事有回音。

（四）监督检查方面。为扎实做好十一届区委第五轮巡察第二巡察组反馈意见整改工作，区总工会将巡察整改作为政治监督、日常监督的重要内容，巡察整改工作领导小组对照整改任务中的问题清单、任务清单、责任清单“三个清单”，围绕整改责任部室“责任是否落实、措施是否到位、效果是否明显”等主要内容开展监督检查，通过审核整改方案、清单台账比对销号等方式实现对各部室整改情况的实时跟踪，不断压紧压实巡察整改主体责任，推动各项整改任务对账销号、落地见效。

二、巡察组反馈问题整改落实情况

（一）聚焦党的路线方针政策和党中央、省委、市委、区委决策部署在基层落实情况

1.贯彻落实上级决策部署有差距。

（1）学习不全面。对《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》、习近平总书记关于群团工作及工人阶级和工会工作等方面的重要论述、党的二十届一中及二中全会精神未进行传达学习。

整改情况：一是区总工会已于2024年1月4日召开了全体干部职工会议，组织全体干部职工深入学习《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》、习近平总书记关于群团工作及工人阶级和工会工作等方面的重要论述、党的二十届一中及二中全会精神，并做好会议记录及相关资料收集；二是修订完善《西区总工会工作规则》，里面包括《学习制度》，建立常态化理论学习机制。

整改进度：已整改完成。

（2）基层工会基础数据底数不清。

①机关事业单位工会组织台账不准确。经多轮机构改革,机关单位台账未及时更新完善，事业单位台账未建。部分事业单位被纳入行业工会统计，但具体业务工作又直接延伸到具体事业单位。

整改情况：一是通过电话、QQ工作群、微信工作群等方式核实机关事业单位工会组织合并、更名、主席改选等情况，并及时完成台账更新；二是查询档案、办公室留存资料、协同平台信息，更正机关事业单位工会信息；三是根据机关事业单位工会改选、换届等及时更新基础信息表。

整改进度：已整改完成。

②困难职工基础数据建档不规范。2020-2023年，困难职工基础数据未按规范同步建立纸质档和电子档，部分困难职工未严格按“属地管理”原则建档。

整改情况：一是同步建立电子档案与纸质档案，同时根据《四川省总工会办公室关于印发<四川省总工会升级建档困难职工档案管理办法>的通知》文件要求对困难职工档案进行动态管理，对符合退出或注销条件的困难职工档案，及时退出或注销，对符合条件的新增困难职工及时建档，纳入保障；二是加强对西区灵活就业人员的建档管理，因现工作单位不能为其建立困难职工档案的，经请示市总工会答复，根据灵活就业人员工作变动大的特殊性，且更好地为困难职工服务，按照属地管理原则，建议在户籍所在地西区进行建档管理。

整改进度：已整改完成。

③企业工会基础数据未及时更新。

整改情况：一是联合镇、各街道、园区管委会等基层工会，对各自辖区企业工会基本信息进行摸排并汇总；二是查询档案及办公室留存资料更新企业工会基础数据；三是根据企业改选、换届等情况及时更新企业工会法人、联系电话等基本信息。

整改进度：已整改完成。

2.履行职能职责不到位。

（1）普惠项目资金用于非工会会员。

整改情况：一是区总工会对巡察反馈意见中指出的三笔支付凭证进行了认真梳理，督促两家协会单位开具合规发票，补充完善相关附件资料；二是在以后的工作中，区总工会将进一步加强内控制度建设，完善项目资金使用相关政策、规章制度，明确资金使用程序和要求，规范资金审批、报销、核算等流程，严格按照《工会会计制度》相关规定，根据实际发生的经济业务事项进行会计核算、填制会计凭证等，不再出现以上情况。

整改进度：已整改完成。

（2）补助下级工会活动经费不规范。

整改情况：按照《攀枝花市总工会对下资金补助项目化管理办法（试行）》文件精神，结合区总工会工作实际，于2024年1月修订完善《西区总工会对下资金补助项目化管理办法（试行）》，根据区属基层工会会员人数、请示项目预算、项目数量、活动规模等内容，结合工会工作实际，通过班子会议研究讨论确定补助下级工会经费数额，严格规范经费申请审批程序。

整改进度：已整改完成。

3.工会维护职能作用发挥不够。

（1）困难职工发放名单与电子档案录入信息不一致。

整改情况：根据《攀枝花市总工会办公室关于开展2022年圆梦金秋.爱心助学活动的通知》要求，其中明确了救助对象为：（一）建档外在职困难职工（农民工）或领取失业金期间的失业人员家庭中，有就读高中（含中专）及以上子女（不含研究生及以上）的；（二）职工本人或家庭成员患有重大疾病或遭受突发意外事件导致家庭生活困难职工（农民工）家庭中，有就读高中（含中专）及以上子女（不含研究生及以上）的。该“圆梦金秋.爱心助学”活动针对的是建档外的在职困难职工（农民工），而“四川省工会网上工作平台”中电子档案录入的为省级建档困难职工的信息，于是会造成困难职工发放名单与“四川省工会网上工作平台”电子档案录入信息不一致。2024年1月对建档内的困难职工助学救助资料重新进行梳理，完善纸质档案，严格落实审核流程，做到备案规范。

整改进度：已整改完成。

（2）非西区企业职工享受职工困难救助。

整改情况：一是区总工会对三名职工工作单位及本人进行了走访，三人户籍地及住房均在西区，现工作单位不能为其建立困难职工档案。经请示市总工会，按照属地管理原则，为更好服务困难职工，建议在户籍所在地西区进行建档管理；二是下一步区总工会将增强困难职工档案审核力度，严把入口关，严谨认真做好相关政策宣传工作，确保帮扶落到实处；三是进一步规范账务处理，已补齐对3人发放爱心助学帮扶资金的相关情况说明。

整改进度：已整改完成。

（二）聚焦群众身边的腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题

4.财经纪律执行不严。

（1）未按工会会计制度进行账务处理。根据《工会会计制度》规定：“工会应当对已经发生的经济业务或者事项及时进行会计处理和报告，不得提前或者延后”。2021年4月区总工会举办普惠服务国画培训班,购买2158元的书画用品，7月才入账。

整改情况：区总工会已于2024年2月补齐《银行存款余额调节表》，银行存款日记账与银行对账单之间的余额保持一致。在以后的工作中，严格按《工会会计制度》规定，对已经发生的经济业务或者事项及时进行会计处理和报告，不得提前或者延后。

整改进度：已整改完成。

（2）公务接待不规范。

整改情况：一是按照《工会预算管理办法》《工会会计制度》等法律法规和制度的规定，严格执行接待费年初预算制度，在二级科目下进一步细化列出三级科目接待费预算详情，确保区总工会接待经费支出严格按照预算执行；二是已于2024年1月组织本单位干部职工学习《四川省党政机关公务接待管理办法》《攀枝花市西区党政机关国内公务接待管理实施办法》的相关规定。严格贯彻执行中央八项规定、省委省政府十项规定精神，严格公务接待，严控陪餐人员；三是已于2024年2月补齐现金支付情况说明，认真做好“三公”经费的自查常态化工作，坚决在财务管理和执行规章制度方面做到严肃、认真、不出问题，杜绝类似问题再次发生。

整改进度：已整改完成。

（3）报销凭证不齐。2020年1月支付职工服务中心装修费283951.43元，未附装修协议。

整改情况：严格按照《会计法》和《工会会计制度》的规定完善凭证，已于2024年2月补齐《攀枝花市西区职工服务活动中心装修建设项目建设工程施工合同》。

整改进度：已整改完成。

（4）会计账簿不规范。2020-2021年只有收支科目明细账簿，未将现金与银行科目纳入账簿。

整改情况：严格按照《会计法》和《工会会计制度》的规定，已于2024年2月打印2020-2021年库存现金与银行存款明细账，并重新装订明细账账簿。

整改进度：已整改完成。

5.内部管理不到位。

（1）制度制定不严谨。2023年1月10日区总工会召开班子会研究区总工会内部管理制度，截至巡察时，区总工会现行内控制度仍未正式印发，无执行时间、落款时间。

整改情况：修订完善2022年2月10日印发的《攀枝花市西区总工会工作规则》，并于2024年1月30日印发执行。

整改进度：已整改完成。

（2）公文审核把关不严。

整改情况：一是将《攀枝花市西区总工会财务管理办法》作废，结合工作实际，重新制定《攀枝花市西区总工会财务工作管理制度》；二是前置审核关口。公文起草完成，送分管领导审批前，先送办公室公文处理人员审核，主要审核拟用文种是否正确，正文内容主旨是否清晰，用词是否准确等；三是压实审核责任。要求公文处理各环节责任人完成审核工作时，必须明确审核意见，通过审核工作的全程留痕倒逼审核责任落实到位；四是严格编辑排版。定稿后的公文必须由办公室公文处理人员专人专岗集中排版，保证排版的规范性；排版后的公文交由拟稿人再次进行全面校对，确保拟稿初衷与定版文稿表述相符，公文内容不缺不漏不重后方能印发。

整改进度：已整改完成。

（三）聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设

6.管党治党落实不到位。

（1）班子成员履行“一岗双责”有差距。区总工会部分班子成员在日常工作中未对分管领域的廉政建设工作进行安排部署。

整改情况：一是区总工会已于2024年1月2日，召开反腐倡廉警示教育会，班子成员对其分管党风廉政工作进行安排部署。二是班子成员认真履行分管领域党风廉政建设“一岗双责”，不定时与分管科室干部职工谈心谈话，2024年1月3日，开展日常廉政谈话提醒，共计8人次。

整改进度：已整改完成。

（2）对党员疏于监督管理。区总工会领导班子对党员存在的问题未做到及时发现、及时纠正。

整改情况：一是加强对党员干部的纪律教育学习，区总工会于2024年1月4日召开全体干部职工主题教育学习会，学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》；二是建立了作风日常巡察记录台账，严格执行请销假制度管理，截至目前共开展作风巡查4次；三是主要领导落实“第一责任人”制度，对作风问题亲自安排部署监管。

整改进度：已整改完成。

7.上级审计反馈问题整改不到位。

（1）以拨列支普惠资金。《攀枝花市总工会经费审查委员会关于对西区总工会2021年度工会经费收支预算执行情况及工会经费绩效的审计报告》攀总工审（﹝2022﹞35）号指出： 区总工会项目资金使用主体不明确，存在以拨列支现象。

整改情况：区总工会立即落实整改，已补齐相关资料，在以后的工作中，进一步加强内控制度建设，严格按照《会计法》相关规定，根据实际发生的经济业务事项进行会计核算，相关票据齐全后再进行拨付。

整改进度：已整改完成。

（2）“三重一大”制度执行不严。《攀枝花市西区区委审计委员会办公室 攀枝花市西区审计局审计报告》（攀西审委办经责报〔2021〕2号）指出：区总工会严格落实“三重一大”制度，重大事项特别是大额资金使用研讨不全面。

整改情况：一是2024年1月4日组织全体干部职工学习《“三重一大”议事决策制度》，让全体干部职工熟悉“三重一大”事项；二是加强班子会议题和上会材料的审核把关，涉及各类别的活动经费，按分管工作归口到相应部室，细化落实到具体工作人员；三是会议记录人员提前熟悉会议材料，明确议题汇报人，做到讨论充分、记录完整，据实记录讨论过程和议定结果，提升会议记录的质量。

整改进度：已整改完成。

三、巩固和深化巡察整改的工作打算

通过对区委第二巡察组巡察出的问题进行整改，使我单位充分认识到工作中存在的薄弱环节，我们将以此次巡察整改为契机，切实加强党的领导，增强党的建设，落实全面从严治党的主体责任，坚持把纪律和规矩挺在前面，把整改融入日常工作常抓不懈，立足长远巩固整改成效，以实实在在的整改成效推进各项工作。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督，如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话0812-5558191。

 

 

               攀枝花市西区总工会    

                2024年5月24日