2015年攀枝花市西区文化馆（攀枝花市西区图书馆、攀枝花市西区文物管理所）部门预算说明

按照《预算法》要求，现将我单位2015年部门预算说明如下:

一、部门基本职能

1、贯彻执行国家关于文化艺术工作和文物管理工作的方针、政策和法律、法规，并组织实施。

2、积极推进文化馆、图书馆免费开放工作及文化信息资源共享工程建设。

3、指导全区文学艺术事业和艺术创作与生产，推动各门类艺术事业的发展。

4、组织全区性重点文化艺术活动，通过各种文化活动，提高人民群众的精神境界和社会主义觉悟。

5、指导全区图书文献资源的建设、开发和利用；组织推动图书馆标准化、现代化建设。

6、负责全区的文物保护工作，管理全区文物市场，组织、指导、协调全区考古发掘和文物研究工作。

7、负责开展全区“非物质文化遗产”的保护工作以及对“非物质文化遗产”项目的挖掘、整理和申报工作。

8、发现培养各类艺术人才，发挥本地区民间艺术特色，开辟广阔的农村文化阵地，抓好有特色的、有影响力的基层文化团队建设，繁荣群文创作，扩大文化的社会影响力。

9、承办区委、区政府、区文体旅游局广电新闻出版局交办的其他工作任务。

二、部门预算单位基本情况

我单位为财政全额拨款事业单位，2014年年末事业编制共计15名，在编临聘人员5名。年终在岗在职事业编制人员13人，在编临聘人员4人，退休人员4人。

三、部门主要工作任务

1、实行免费开放、服务基层文化。

我馆在逐步健全文化基础设施的同时，不断扩大艺术门类的开办，以满足广大群众的文化需求，今年以来重点于馆内免费开放和艺术门类队伍的建设，现有京剧队、川剧队、腰鼓队、军鼓队、音乐团、舞蹈队、秧歌队等队伍，馆内利用现有资源充分开发馆内设施，保证每天免费开放不少于6个小时，项目培训囊括了声乐、京剧、川剧、合唱、舞蹈、等交流及授课。今年初起至今举办馆内免费开放舞蹈培训68次，歌曲培训65次。基层文化专干培训2次，各类赛事培训46次。人数累计达6000余人。

西区图书馆现有藏书1万3千余册，在指导基层各街道、镇、村工作上狠下功夫，并开办了极具特色的“漂流书柜”今年我馆和市图书馆联合发放漂流图书800余本。使基层书屋的开展更上台阶，我馆图书借阅室长期开放，坚决执行免费原则，为西区广大市面及外来务工人员提供方便，全年截至10月共借阅图书3000余册，免费报刊阅览每日人员不断，相信随着条件的改善，我馆的图书借阅会为西区广大市面提供更大的舞台。

2、开展群众文化活动，文化惠民落到实处

从年初开始，我馆精心组织，认真编排，扎实开展每一场演出，走进太平社区、走进新庄、走进格里坪等现场演出，把演出落实到最基层。 “苏铁剧场”欢乐海洋、百姓舞台、你来最棒的口号已深入民心。我馆坚持每月固定演出不间断，今年至今已演出“苏铁剧场”10场次，其它各类演出已达到16场次。在11-12月中我馆还计划在蓝湖社区、席草坪社区、陶家渡街办演出3场基层群众文化演出活动。

我馆周雪鹏老师在今年8月参加了四川省第二届“天籁之音·石海之约”民歌大赛取得了优异的成绩。在文艺创作方面，由我馆刘健老师改编小品《黑商家搞出的食品安全问题》，诗歌朗诵《打工者的心里话》；程斯娇、程斯娆老师创编舞蹈《席勒的红裙》《天山姑娘》《桃夭》《邵多丽》；高春生、周雪鹏老师创编的歌曲《绒花》《梦幻格萨拉》《你好吗》《映山红》等都已搬上舞台，为演出节目增加了更多本土色彩，本年创作10件作品的责任目标已全部完成。

3、文物、非遗工作

文物工作。一是今年我区39处文物至今无一处消失，没有一处被擅自拆除或遭破坏，防洪防火安全督查工作中排除了所有人为安全隐患，在文物保护单位保护范围和建设控制地带内没有发现违法建设行为。二是积极配合市区相关部门协调金沙江木材水运港道被水淹没一事，西区梅子箐水库武官墓的搬迁工作，西区光伏发电项目。三是协同金沙水电站及相关部门做好503文物保护工作及相关文件上报工作

非遗工作。一是对市级非遗项目传承人谷正荣和柳立秀的补助经费落实发放到位。二是我们将在市馆的指导下，对以往申报的项目传承人进行更替，重新挖掘本土可持续的传承接班人。三是积极争取经费为去年申报成功的市级项目——傈僳族山歌设立了传承基地，开展了传唱教育活动，对其进行节目表演的打造，帮助她们的傈僳歌舞走出大山，走上舞台（“傈僳歌舞”将于10月底参加今年市非遗成果展的演出活动）。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2015年我单位预算收入为120.03万元，其中：当年财政拨款收入120.03万元。相应安排支出预算120.03万元，其中：人员支出75.93万元，公用支出6.7万元，对个人及家庭支出33.39万元，项目支出4万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2015年度公共预算财政拨款支出120.03万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

(一)、图书馆（科目编码：2070104）1万元，主要用于图书馆购置新图书报刊。

(二)、群众文化（科目编码：2070109）104.26万元，主要用于事业在职人员工资和在编临聘人员工资及社会保障经费。

(三)、其他文化支出（科目编码：2070199）2万元，主要用于开展“苏铁剧场”群众文艺演出补助经费；。

(四)、文物保护（科目编码：2070204）0.50万元，主要用于文物保护经费。

(五)、其他文物支出（科目编码：2070299）0.50万元，主要用于第一次全国可移动文物普查经费。

（六）、住房改革支出（科目编码：2210201）11.77万元，主要用于事业在职人员住房公积金。 

附件：1.部门收支预算总表

   2.部门公共财政拨款支出预算表

   3.部门政府性基金拨款支出预算表

   4.“三公”经费财政拨款支出预算表

2015年文化馆部门预算公开表.xls